募集資金及其用途情況

據(jù)了解，愛朋醫(yī)療此次發(fā)行不超過2020萬股，發(fā)行價格15.80元/股，募集資金擬分別投入“產(chǎn)業(yè)基地升級建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”以及“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”。項目建成達產(chǎn)后，將新增450萬只微電腦注藥泵輸液裝置、300萬瓶鼻腔護理噴霧器的年產(chǎn)能。項目達產(chǎn)后將大幅提高企業(yè)核心產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，解決現(xiàn)有產(chǎn)能不足的問題，滿足日益增長的市場需求。

此次募集資金將有較大部分用于固定資產(chǎn)投資，根據(jù)募集資金投資計劃，募集資金投資項目建成后，愛朋醫(yī)療將增加固定資產(chǎn)21,740.30萬元，每年將新增折舊費用1,654.46萬元。

愛朋醫(yī)療表示，募集資金到位后，公司將嚴格按照公司募集資金使用和管理制度對募集資金進行使用管理，同時合理安排募集資金投入過程中的時間進度安排，將短期閑置的資金用作補充營運資金，提高該部分資金的使用效率，節(jié)約財務(wù)費用，從而進一步提高公司的盈利能力。并將實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報投資，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

企業(yè)營銷模式及主營產(chǎn)品業(yè)務(wù)盈利情況

根據(jù)行業(yè)特點、產(chǎn)品特征和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，愛朋醫(yī)療目前是采用經(jīng)銷為主的銷售模式，市場營銷工作圍繞市場培育和渠道建設(shè)為核心開展。通過組織或參加行業(yè)會議、學術(shù)研討會等方式向醫(yī)院、醫(yī)療器械經(jīng)銷商介紹公司產(chǎn)品原理、特點、使用方法、應(yīng)用效果等，并通過經(jīng)銷商將產(chǎn)品最終銷往醫(yī)院、藥房及其他醫(yī)療機構(gòu)等。

經(jīng)銷模式是醫(yī)療器械生產(chǎn)廠商普遍采用的銷售模式，對提高產(chǎn)品市場推廣效率、提高品牌和市場影響力具有積極作用。2015年至2018年1-6月，愛朋醫(yī)療經(jīng)銷金額分別為12,115.42萬元、16,696.30萬元、20,730.20萬元和10,937.21萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為78.95%、84.24%、83.96%和83.08%，直銷收入分別為3,230.48萬元、3,124.47萬元、3,959.12萬元及2,227.12萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為21.05%、15.76%、16.04%及16.92%，經(jīng)銷收入系公司收入的主要來源且總體保持穩(wěn)定。

2015年至2018年1-6月，愛朋醫(yī)療經(jīng)銷商數(shù)量分別為982家、1,423家、1,655家和1,292家，經(jīng)銷收入分別為12,115.42萬元、16,696.30萬元、20,730.20萬元和10,937.21萬元。

2015年至2018年1-6月，公司主營業(yè)務(wù)收入分別為15,345.90萬元、19,820.76萬元、24,689.32萬元及13,164.33萬元，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。截至目前為止，微電腦注藥泵和鼻腔護理噴霧器為收入的主要來源。

愛朋醫(yī)療主要從事疼痛管理及鼻腔護理領(lǐng)域用醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品均為II類、III類醫(yī)療器械，其質(zhì)量的穩(wěn)定性直接關(guān)系到患者的健康和生命安全等切身利益。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布的《醫(yī)療器械分類目錄》，愛朋醫(yī)療所從事的疼痛管理及鼻腔護理領(lǐng)域用醫(yī)療器械產(chǎn)品屬于II類、III類醫(yī)療器械，受到國家的重點監(jiān)管。

據(jù)了解，愛朋醫(yī)療系高新技術(shù)企業(yè)，憑借深厚的技術(shù)積淀和持續(xù)的自主創(chuàng)新，掌握了高精度藥液輸注技術(shù)、全方位安全監(jiān)測技術(shù)、無線鎮(zhèn)痛管理信息平臺技術(shù)、生理性海水制備技術(shù)等核心技術(shù)和關(guān)鍵工藝，并參與了“便攜式電動輸注泵”行業(yè)標準的編制，在疼痛管理及鼻腔護理領(lǐng)域用醫(yī)療器械方面獲得了突出的技術(shù)優(yōu)勢和領(lǐng)先地位。截至2018年9月末，其擁有專利61項，Ⅲ類醫(yī)療器械注冊證3項，Ⅱ類醫(yī)療器械注冊證10項。